目 录
第一部分 概 况
一、主要职责
二、机构设置情况
第二部分 2024年部门预算情况说明
一、关于2024年收支预算总表的说明
二、关于2024年收入预算总表的说明
三、关于2024年支出预算总表的说明
四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明
五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明
六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2024年部门预算表
一、 2024年收支预算总表
二、 2024年收入预算总表
三、 2024年支出预算总表
四、 2024年财政拨款收支预算总表
五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、 2024年财政拨款政府采购预算表
十、 2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
天津外国语大学附属滨海外国语学校是一所经天津市教育委员会批准，由中新天津生态城管委会与天津外国语大学合作创办的集小学、初中、高中十二年一体化办学的现代化、国际型、高水平外国语学校，实行党委领导下的校长负责制，是生态城第一所公办学校。
二、机构设置情况
天津外国语大学附属滨海外国语学校内设 13 个职能处室；下辖 0 个预算单位。
纳入天津外国语大学附属滨海外国语学校2024年部门预算编制范围的预算单位包括：
1.天津外国语大学附属滨海外国语学校
第二部分 2024年部门预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入32,556.25 万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款220万元、其他事业收入 0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、非同级财政拨款收入10.53万元、其他收入1,266.86万元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出34,053.64 万元。本单位2024年收支总预算34,053.64 万元。
本单位2024年部门预算收入34,053.64 万元，与2023年预算相比增加5411.64万元，主要原因是 增加了非同级财政拨款的津门校长费用和困难生补助收入 。其中：上年结转和结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 32,556.25 万元，占95.60%；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款220万元，占0.65%；其他事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；非同级财政拨款收入10.53万元，占0.03%；其他收入1,266.86万元，占3.72%。
本单位2024年支出预算34,053.64 万元，与2023年预算相比增加5411.64万元，主要原因是增加了非同级财政拨款的津门校长费用和困难生补助支出 。其中：基本支出32,159.25 万元，占94.44%；项目支出1,894.39 万元，占5.56%；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。
本单位2024年财政拨款收入预算32,556.25 万元，与2023年预算相比增加5960.25万元，主要原因是 学生、教师人数增加 。收入包括：一般公共预算拨款收入 32,556.25万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 0 万元。2024年财政拨款支出预算 32,556.25万元，与2023年预算相比增加5960.25万元，主要原因是学生、教师人数增加。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出32,556.25 万元。
（一）总体情况
本单位2024年一般公共预算支出 32,556.25万元，与2023年预算相比增加5960.25万元，主要原因是 学生、教师人数增加 。
（二）具体情况
1. “教育支出” 32,556.25 万元，与2023年预算相比增加5960.25万元，主要原因是 学生、教师人数增加 ，其中：
“普通教育” 32,556.25万元，包括：“小学教育”22,697.29 万元，主要用于人员经费、公用经费、能源费、开办费、工会经费、设施采购、物业费、食堂餐费；“初中教育”4,785.20 万元，主要用于人员经费、公用经费、能源费、工会经费、公务用车、食堂餐费、设备设施等检测维修维保、设备采购、物业费；“高中教育”5,011.66 万元，主要用于人员经费、公用经费、能源费、工会经费、食堂餐费、设备设施等检测维修维保、设备采购、物业费。
本单位一般公共预算基本支出32,159.25 万元，与2023年预算相比增加7283.25万元，主要原因是 学生、教师人数增加 。其中：
人员经费30,751.67 万元，主要包括：其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。
公用经费1,407.58 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明
2024年一般公共预算“三公”经费安排2.00万元，与2023年预算相比减少 8.00 万元，主要原因是 学校公务用车即将报废 。
具体情况：
（一）2024年因公出国（境）费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排因公出国（境）费 。
（二）2024年公务用车购置及运行费预算 2.00 万元，其中公务用车运行费2.00万元，与2023年预算相比减少 8.00 万元，主要原因是学校公务用车即将报废；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务用车购置费。
（三）2024年公务接待费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排公务接待费。
八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明
2024年天津外国语大学附属滨海外国语学校预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。
2024年天津外国语大学附属滨海外国语学校预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。
（一）机关运行经费
本单位2024年机关运行经费预算1,407.58 万元，包括办公费165.63 万元、印刷费58.30 万元、邮电费23.08 万元、差旅费14.40 万元、维修（护）费14.20 万元、会议费2.70 万元、租赁费5.20 万元、培训费99.00 万元、劳务费19.10 万元、委托业务费3.22 万元、其他交通费用15.26 万元、其他商品和服务支出471.50 万元、办公设备购置252.00 万元、其他资本性支出264.00 万元。
（二）政府采购情况
本单位2024年安排政府采购预算122.50 万元，其中：政府采购货物支出 122.50 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。主要项目是：设备购置项目2.50万元，公用经费项目110.00万元
（三）国有资产占用情况
截至2023年底，本单位各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要包括 两辆公务用车 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）预算绩效情况说明
本单位2024年实行绩效目标管理的项目21个，涉及预算金额 1894.39 万元。
第三部分 名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2024年部门预算表
一、2024年收支预算总表
二、2024年收入预算总表
三、2024年支出预算总表
四、2024年财政拨款收支预算总表
五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表
六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表
七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表
八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表
九、2024年财政拨款政府采购预算表
十、2024年项目支出预算表
十一、2024年国有资本经营预算支出预算表
十二、2024年项目支出绩效目标表
十三、关于空表的说明
1、 本单位2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2、 本单位2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。
天津外国语大学附属滨海外国语学校2024年部门预算表.xls
2024年项目支出绩效目标表-天津外国语大学附属滨海外国语学校.docx
